中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2019年部门预算公开

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和本部门制定的信息公开文件，现将2019年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

    二、机构设置

    （一）机关内设机构

    省贸促会内设5个职能部室，具体为办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。

    （二）参照公务员法管理单位

    根据中共甘肃省委组织部、甘肃省人事厅《甘组通字（2006）52号》文件，甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位。

    （三）直属事业单位

              无

    三、部门收支总体情况

    2019年财政拨款收支总预算1042.04万元，比2018年预算减少44.63万元，减少比率为4.1%，其主要原因：增加一般公共服务支出244.3万元；社会保障和就业支出6.7万元；医疗卫生及计划生育支出0.61万元。减少转移支付资金300万元。包括：一般公共预算拨款1042.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元。   

    四、一般公共预算情况

    （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

    2019年基本支出442.04万元，比2018年预算增加61.37万元，增加比率为16.12%，增加的主要原因是新增两人，人员经费增加49.22万元，公用经费增加12.15万元。

    （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

    1.项目支出增加情况

    2019年项目支出600万元，其中：一般公共预算财政拨款600万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2018年预算减少106万元，减少比率15.01%，减少的主要原因是招商引资工作经费减少。

    2.项目分类分级情况

    保障运转经费1个，主要是招商引资经费。

    3.项目评审情况

    2019年申请项目共1个，其中纳入预算评审0个，涉及金0万元，占项目预算申报总额的0%。

    （三）政府支出功能分类指标

    1.一般公共服务支出949.08万元，比2018年预算增加244.3万元，增长34.7%，增长的主要原因是新增两人，增加人员经费38.15万元，公用经费12.15万元，招商引资工作经费194万（2018年列入预算转移支付300万元，2019年预算未安排转移支付资金）。

    2.社会保障和就业支出44.22万元，比2018年预算增加6.7万元，增长17.8%，增长的主要原因是新增人员增加养老保险。

    3. 卫生健康支出23.73万元，比2018年预算增加0.61万元，增长2.6%，增长的主要原因是新增人员增加医疗保险。

    4. 住房保障支出25.01万元，比2018年预算增加3.76万元，增长17.7%，下降的主要原因是新增人员增加住房公积金。

    （四）非税收入

            无

    （五）政府性基金支出

     2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    五、部门一般性支出情况

    1.因公出国（境）费用59.83万元，比2018年预算增加19.83万元，增长49.5%（包括2018年结转资金）。增长的主要原因是2019年，我会大力拓展会展业务，引领企业拓展国际市场，办好甘肃中医药产业与台湾地区的经贸交流活动，启动开展2020年迪拜“世博会”相关活动的前期筹备工作，牵头组织办好“甘肃活动周（日）”等重点经贸活动，努力拓展国际联络渠道，深化对外交流合作关系。

    2. 公务接待费12.97万元，比2018年预算增加2.14万元，增长19.7%（包括2018年结转资金），增长主要原因是，今年按照工作任务，我会将进一步加大国外重要机构和客商的邀请接待力度，安排更多国外政要、国际组织知名大企业代表到我省考察访问，开展经贸交流，拓展联络渠道，巩固联络对象，务求取得实效。

    3.公务用车购置0辆，保有量1辆。公务用车运行维护费5.80万元，与上年持平。

    4. 培训费58.28万元，比2018年预算增加50.17万元，增长618.6%（包括2018年结转资金），增长的主要原因是2019年上半年和下半年分别与浙江大学和深圳干部管理学院合作，在杭州和深圳举办两期贸促工作及重点企业外经贸业务培训班，培养人才队伍，强化素质建设，夯实工作基础。

    5.会议费15.00万元，比2018年预算增加5万元，增长50%（包括2018年结转资金），增长的主要原因是召开全省贸促工作会议及其他会议。

     6.机关运行经费175.03万元，比2018年预算增加44.87万元，增长34.47%，其中基本支出增长8.37万元，增长15.6%，增长的主要原因是人员增加，办公费、差旅费等一般公共预算机关运行费支出预算相应增加；项目支出增长36.5万元，增长47.7%，增长的主要原因是办公经费增加。

    六、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元.

    2.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为637万元。其中：办公用房1570平方米。价值481.71万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值  39.08万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

2019年拟采购固定资产约20万元，主要包括：打印机0.4万元,沙发（含茶几）0.40万元,会议椅0.50万元,碎纸机0.40万元,多功能一体机0.60万元,文件柜0.20万元,笔记本电脑2.10万元,台式电脑5万元,会议桌1.00万元，网络路由器6万元，网络防火墙3万元，财务专用装订机0.4万元。

    3.部门绩效评价进展情况

    为保证招商引资工作顺利开展，加强招商引资专项资金管理，提高资金的使用效率，根据财政厅专项资金要求，结合我会实际，坚持预算控制，分级审批，集体讨论的原则，修订完善了《省贸促会财务管理办法》和《甘肃省贸促会展会及招商引资管理办法》，使专项资金使用坚持突出重点，厉行节约，专款专用，绩效考核的原则。

    根据省政府2019年展会计划，全年我会预计完成日本千叶拉面展览会、台湾中药材经贸活动项目对接会、南非约翰内斯堡贸易展览会、澳大利亚国际食品及酒店用品展览会、美国医药保健及植物提取物展览会、中东迪拜国际果蔬展览会、甘肃韩国经贸交流会、上海食品展、广州食材展、兰洽会、山东寿光蔬菜博览会、无锡新能源博览会等展会，进一步加强各国的联系和促进双向投资交流与合作，拓展合作渠道，开展经贸往来，走出去企业围绕各自的特色产品，重点推介项目，产品展览，开拓中东北非和欧洲市场，结合一带一路沿线国家并签订合作协议。

    七、名词解释

     财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

    一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

    社会保障和就业：指用于离退休人员的暖气费支出和机关事业单位基本养老保险费支出。

    住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是外宾接待支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、部门预算公开表

　　 （见下方附件）

    附件：部门预算公开表.xlsx