2023年度中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会部门决算
发布时间：2024-08-19
第一部分 部门概况
一、部门职责
邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省贸促会内设6个职能部室，具体为办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部五个职能部门及中国贸促会甘肃调解中心和后勤服务中心。
（二）参照公务员法管理单位
根据中共甘肃省委组织部、甘肃省人事厅《甘组通字（2006）52号》文件，甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1983.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加283.33万元,增长16.66%,主要原因是使用以前年度结转资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1357.43万元,其中：财政拨款收入1357.40万元,占100.00%；其他收入0.02万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1785.17万元,其中：基本支出695.04万元,占38.93%；项目支出1090.13万元,占61.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1983.77万元。与上年相比,各增加283.3万元,增长16.66%，主要原因是使用以前年度结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1785.17万元,较上年决算数增加717.71万元,增长67.24%。主要原因是一是人员增加，基本支出相应增加；二是2023年加大展会和招商推介力度，专项资金执行进度提升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1785.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1597.57万元,占89.49%；文化旅游体育与传媒支出45.00万元，占2.52%；社会保障和就业支出53.19万元,占2.98%；卫生健康支出45.35万元,占2.54%；住房保障支出44.06万元,占2.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.69万元,支出决算为1785.17万元,完成年初预算的135.48%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1143.16万元,支出决算为1597.57万元,完成年初预算的139.75%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，基本支出相应增加；二是2023年加大展会和招商推介力度，使用以前年度结转资金。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加文博会专项经费45万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为69.76万元,支出决算为53.19万元,完成年初预算的76.25%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出定额标准提高，预算安排的人员经费相应增加。
4．卫生健康支出年初预算数为47.09万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出定额标准提高，预算安排的人员经费相应增加。
5．住房保障支出年初预算数为57.68万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的76.39%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出定额标准提高，预算安排的人员经费相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.04万元。其中：
人员经费583.26万元,较上年决算数增加39.25万元,增长7.21%,主要原因是一是人员增加，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费111.77万元,较上年决算数减少2.24万元,下降1.96%,主要原因是严格控制一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为82.82万元,支出决算为43.95万元,决算数小于预算数的主要原因是落实习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加42.0万元,增长2155.65%,主要原因是组织出访团组赴境外参展并开展经贸推介活动，因公出国（境）费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为70.00万元,支出决算为39.73万元,决算数小于预算数的主要原因是落实习惯过紧日子要求，严格控制出访团组规模和人数。较上年决算数增加39.73万元,主要原因是2022年因疫情影响，境外展会全部取消。2023年我会组织出访团组，分别赴哈萨克斯坦、土耳其、希腊、印尼、泰国、马来西亚、新加坡等国家参展并开展经贸交流推介活动。因公出国（境）费用增加。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为3.17万元,决算数小于预算数的主要原因是在保障公务活动任务前提下，进一步规范公务用车管理，落实勤俭节约的原则，严控车辆维护及运行经费支出。较上年决算数增加2.35万元,增长285.06%,主要原因是2023年工作任务增加，公务用车运行维护费用相应增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是省贸促会年初预算未安排公务用车购置费用。
公务用车运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为3.17万元,决算数小于预算数的主要原因是在保障公务活动任务前提下，进一步规范公务用车管理，落实勤俭节约的原则，严控车辆维护及运行经费支出。较上年决算数增加2.35万元,增长285.06%,主要原因是2023年工作任务增加，公务用车运行维护费用相应增加。
3.公务接待费全年预算数为7.02万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待标准，压缩公务接待费用支出。较上年决算数减少0.08万元,下降7.47%,主要原因是严格执行公务接待有关规定，严格控制相关经费支出。
外事接待费支出0.66万元。主要是外宾接待费用支出。
其他国内公务接待支出0.38万元，主要是国内宾客接待费用支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计5个团组,13人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次54人,其中：外事接待3批次,25人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出111.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少2.24万元,下降1.96%,主要原因是严格控制一般性支出。
本年度会议费支出1.36万元,较上年决算数增加1.36万元,增长%,主要原因是会议严格控制参会规模和参会人员，严控会议费经费支出。本年度培训费支出38.75万元,较上年决算数增加31.98万元,增长472.38%,主要原因是2023年举办2项贸促业务培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.45万元,其中：政府采购货物支出6.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，
特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金1160.17万元,占一般公共预算项目支出总额的96.27%。组织对“招商引资经费”“各类参展经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1160.17万元。从评价情况来看,2023年省贸促会积极进取、主动作为，通过搭建务实有效的境内外国际经贸交流平台，在推动全省外向型经济高质量发展中贡献了贸促力量。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映招商引资经费、各类参展经费等2个项目绩效自评结果。
1.“招商引资经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.688分。项目全年预算数为877.13万元,执行数为762.09万元,完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况：招商引资经费用于组织开展展会及经贸招商活动、为企业提供商事法律服务、重点项目考察及经贸团组访问的接待工作等。发现的主要问题及原因：部分专项活动在年初设定目标时，对活动的绩效预估情况不够合理、准确、客观，实际绩效情况远超出或未达到预期，影响绩效评价效果。下一步改进措施：根据评价内容和对应的评价标准，合理设定的目标任务，确保评价结果合理性和科学性，提升绩效评价的质量。
2.“各类参展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为283.04万元,执行数为283.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各类参展经费用于组团赴省外境外参展并开展经贸招商推介活动。发现的主要问题及原因：参展企业的展前针对性培训和沟通有待进一步提升和加强。下一步改进措施：事先将展品信息和采购商等有关信息进行精准对接，保持畅通的联络渠道，有利于提升参展实效。
三、部门绩效评价结果
根据财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况和财政重点绩效评价工作要求，省贸促会组织开展部门整体绩效自评、项目绩效自评和重点项目绩效评价，进一步完善内部控制、重点项目和专项资金的管理机制，有效提升预算绩效管理水平。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
二十二、一般公共和服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十三、一般公共和服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
附表：
附件1：中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2023年决算公开表格.xlsx