中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2021年部门决算公开

       第一部分  部门概括

       一、职能职责

       中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会），对内是省政府的办事机构，对外是我省民间对外经济贸易组织，主要职责是：邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参与有关国际会议；负责审批和管理我省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向有关政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明书、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

       二、机构设置

       甘肃省贸促会成立于1980年，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部五个职能部门及中国贸促会甘肃调解中心和后勤服务中心。

       第二部分  2021年度部门决算报表

      

       一、收入支出决算总表

       公开01表（见附表）。

       二、收入决算表

       公开02表（见附表）。

       三、支出决算表

       公开03表（见附表）。

       四、财政拨款收入支出决算总表

       公开04表（见附表）。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       公开05表（见附表）。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       公开06表（见附表）。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       公开07表（见附表）。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表（见附表）。

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       公开09表（见附表）。

       本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。

       第三部分  2021年度部门决算情况说明

     

       一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收、支总计1504.93万元。收支较上年决算数增加185.28万元、增长14.04%，其原因如下：

       （一）2021年支出较上年减少85.96万元；

       （二）2021年结余结转资金较上年增加271.24万元。

       二、收入决算情况说明

       2021年度收入合计1345.98万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年度收入较上年决算数增加215.32万元，增长19.05%。主要原因是：

       （一）预算基本支出定额标准增加，社会保障和就业支出增加2.09万元，卫生健康支出增加2万元，住房保障支出增加1.4万元；

       （二）一般公共服务服务支出增加209.83万元，其中：事业运行增加23.83万元，招商引资增加186万；

       三、支出决算情况说明

       2021年度支出合计1071.02万元。其中，基本支出565.98万元，占52.85%；项目支出505.35万元，占47.15%。2021年度支出较上年决算数减少85.96万元，下降7.43%。主要是因疫情原因，展会及招商引资活动缩减。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2021年度财政拨款收、支总计1504.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加185.28万元，增长14.04%，其中：一般公共服务支出减少91.45万元，社会保障和就业支出增加2.09万元，卫生健康支出增加2万元，住房保障支出增加1.4万元，结余结转资金较上年增加271.24万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2021年度一般公共预算财政拨款支出1071.02万元，较上年决算数减少85.96万元，下降7.43%。

       （一）一般公共服务支出：年初预算数1066.55万元，支出决算为965.43万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，展会及招商引资活动缩减。

       （二）社会保障与就业支出：年初预算数43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100%。

       （三）卫生健康支出：年初预算数31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%。

       （四）住房保障支出：年初预算数30.26万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.98万元。其中：人员经费451.97万元，较上年决算数减少47.63万元。人员经费主要为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费114.01万元，较上年决算数增加76.94万元，属账务科目调整。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

       2021年度“三公”经费支出年初预算数为87.1万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的2.54%。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1、因公出国（境）费用年初预算数为75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2021年取消所有境外展会，本项无支出。

       2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.80万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的32.06%,决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关公务用车配置使用管理办法，严格控制公务用车运行经费。其中，公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。

       3、公务接待费年初预算数为6.02万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的4.33%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待外宾团组全部取消，国内招商引资活动部分取消或规模缩减。

       （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置数量为0量，金额为0元，公务用车保有量为1量；国内公务接待4批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

       八、机关运行经费支出情况说明

       2021年度本部门机关运行经费支出114.01万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加76.94万元，属对应账务科目调整。

       其中：本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.1万元，我会严格按照《甘肃省省级党政机关会议费管理办法》（甘办发﹝2014﹞57号）规定执行。

       本年度培训费支出33.3万元，较上年决算数增加10.96万元，根据《甘肃省省级党政机关培训费管理办法》（甘办发﹝2014﹞57号）规定，结合年初工作重点举办“全省贸易投资促进能力提升培训班”、“RCEP政策解读暨国际化经营合规风险防范培训班”，比上年度增加一期培训。

       九、政府采购支出情况说明

       2021年度本部门政府采购支出合计65.03万元，其中：中国国际食品和饮料展览会项目支出60.61万元，已经财政厅政府采购办审批。政府采购货物支出4.42万元。 

       十、国有资产占用情况说明

       截至2021年12月31日，本部门共有机要通信用车辆1辆。

       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       本部门2021年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       本部门2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

       十三、预算绩效情况说明

       根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

       （一）预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求和《甘肃省财政厅关于开展2021年度省直部门和市（州）预算绩效管理考核工作的通知》文件，对2021年度我会预算绩效工作开展自评，涉及资金1345.98万元。

       （二）绩效自评结果

       根据《甘肃省财政厅关于2021年度预算绩效管理考核情况的通报》（甘财绩﹝2022﹞3号），我会2021年度预算绩效工作评级为“良好”。

       （三）重点绩效评价结果

       根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩﹝2022﹞4号）文件精神，我会通过自评，于2022年6月已向省财政厅报送中国国际食品和饮料展览会重点项目绩效评价工作报告。

       第四部分  名词解释

       

       一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       

       三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

       四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

       六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附表：中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2021年部门决算公开表.xls