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第一部分 部门概括
一、职能职责
中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会），对内是省政府的办事机构，对外是我省民间对外经济贸易组织，主要职责是：邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参与有关国际会议；负责审批和管理我省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向有关政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明书、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。
二、机构设置
甘肃省贸促会成立于1980年，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部五个职能部门及中国贸促会甘肃调解中心和后勤服务中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表（见附表）。
二、收入决算表
公开02表（见附表）。
三、支出决算表
公开03表（见附表）。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表（见附表）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表（见附表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表（见附表）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表（见附表）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表（见附表）。
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表（见附表）。
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。，故表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1319.65万元。收支较上年决算数减少1151.57万元、下降46.6%，其原因如下：
（一）因人员增加，卫生健康支出增加6.15万元，住房保障支出增加3.85万元；
（二）因疫情原因,境内外展会及招商引资活动取消,一般公共服务支出减少84.49万元，文化旅游体育与传媒支出减少40万元；
（三）因养老金比例下调，预算安排社会保障和就业支出减少2.86万元；
（四） 按照《甘肃省财政厅关于做好省直部门清理盘活财政存量资金工作的通知》（甘财预［2020］11号）文件，上交省财政厅年末结余结转资金1007.9万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1130.66万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2020年度收入较上年决算数减少390.39万元，下降25.67%。主要原因是：
（一）新增人员住房公积金增加3.85万元，行政事业单位医疗增加6.15万元；
（二）一般公共服务服务支出减少357.53万元，其中：事业运行增加50.47万元，展会经费减少250万元， 2019年中国北京园艺博览会经费减少158万元；
（三）第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会专项经费减少40万元；
（四）社会保障和就业支出减少2.86万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1156.98万元。其中，基本支出536.66万元，占46.38%；项目支出620.32万元，占53.62%。
2020年度支出较上年决算数减少117.35万元，下降9.21%。主要是因疫情原因，展会及招商引资活动缩减。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1319.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1151.57万元，下降46.6%，其中：一般公共服务支出减少84.49万元，文化旅游体育与传媒支出减少40万元，社会保障和就业支出减少2.86万元，卫生健康支出增加6.15万元，住房保障支出增加3.85万元，年末上缴财政结余结转资金1007.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1156.98万元，较上年决算数减少117.35万元，下降9.21%。
1、一般公共服务支出：年初预算数1026.18万元，支出决算为1056.88万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是，人员增加，相应增加工资福利及公用经费支出。
2、社会保障与就业支出：年初预算数41.36万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出：年初预算数29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出：年初预算数28.86万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出536.66万元。其中：人员经费499.60万元，较上年决算数增加54.66万元，增长12.28%，主要原因是新增人员相应增加工资福利及对个人和家庭的补助支出。人员经费主要为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.07万元，较上年决算数减少596.38万元，增长94.15%，主要原因是2020年年终决算将招商引资经费由基本支出列入项目支出，属于科目调整。公用经费主要为办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为98.82万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的4.82%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为80.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020年取消所有境外展会，本项无支出。
2、公务用车购置及运行费年初预算数为5.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.80万元），支出决算为4.57万元，完成年初预算的78.79%,决算数小于预算数的主要原因是按照党政机关公务用车配置使用管理办法，严格控制公务用车运行经费。
3、公务接待费年初预算数为13.02万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.46%,决算数小于预算数的主要原因是根据《甘肃省省级党政机关公务接待管理办法》（甘办发﹝2014﹞62号）和省财政厅转发《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》（甘财际﹝2014﹞23号），按照中央八项规定和省上双十条规定，严格控制公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出37.07万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少596.38万元，下降94.15%，主要原因是2020年年终决算将招商引资经费支出由基本支出列入项目支出，属于科目调整。
其中：本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少0.17万元，下降39.53%，主要原因是按照《甘肃省省级党政机关会议费管理办法》（甘办发﹝2014﹞57号）规定，压缩会议费支出。
本年度培训费支出22.35万元，较上年决算数减少4.05万元，下降22.14%，主要原因是《甘肃省省级党政机关培训费管理办法》（甘办发﹝2014﹞57号）规定，结合年初工作重点举办全省贸促系统落实“六稳六保”助力脱贫攻坚培训，因疫情影响，严控培训人员及培训项目。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计525.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：政府采购服务支出525万元，经财政厅政府采购办审批，中国（甘肃）国际数字贸易展览会在甘肃省公共资源交易平台公开招标，中标金额为525.44万元；政府采购货物支出0.07万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，属机要通信用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》文件，对2020年度我会部门整体项目开展了绩效自评，涉及资金1130.66万元。
（二）绩效自评结果
根据《甘肃省财政厅关于2020年度省级部门预算执行情况绩效自评结果财政审核意见反馈函》，我会2020年度绩效自评工作总体评级为“良好”，招商引资经费项目评级为“优秀”。
（三）重点绩效评价结果
根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价工作的通知》（甘财绩﹝2021﹞4号）文件精神，我会通过自评，于2021年6月已向省财政厅报送中国（甘肃）国际贸易数字展览会重点项目绩效评价工作报告。
2020年由于新冠疫情影响，我会原预算安排的线下展会改为线上。根据《甘肃省人民政府关于商请共同举办中国（甘肃）国际贸易数字展览会的函》（甘政函［2020］42号）和《中国贸促会关于同意共同举办中国（甘肃）国际贸易数字展览会的复函》（贸促办函〔2020〕145号）文件的精神，我会举办中国（甘肃）国际数字贸易展览会，展会期限为一年。数字展览会开展以来，我省参展企业对利用线上平台开拓国际市场渐入佳境，主要取得以下成果：一是全方位展示甘肃特色产品。向俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋等30多个国家和地区全方位展示了145家企业甘肃特色产品2049个。二是结识新买家扩大外贸朋友圈。参展期间开展14个专题海外直播，开设317场“一对一商洽视频会议”，组织我省企业与有购买意向的境外买家对接商洽，为81家企业量身定做“行业市场分析报告”等。三是“3+1”精细服务帮助企业恢复信心。建立了“3+1服务机制”，为企业提供展前、展中、展后全过程、24小时全天候的“一对一”跟踪服务，并建立了参展企业运用数字平台“日统计、周监测、月分析”制度。
四是抢抓订单助力全省外贸持续回暖向好。依托数字展平台，与境外买家达成意向成交5442.8万美元，实际成交24.7万美元。截止目前，仍与境外买家商洽的贸易订单61个，进入报价环节的21个，平台继续协助企业跟踪落实。五是更新理念提升技能适应新业态。通过一年运用数字平台，企业参展思维发生积极变化，外贸技能得到普遍提升面，培养一批“双线参展”人才队伍。六是做到持续发力数字展永不落幕。七是学党史办实事得到企业认可称赞。通过“问卷调查”方式，我省参展企业对数字展提高服务的满意度达到100%，90%企业在海外结识了新买家。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：
1、中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会收入支出决算总表.xls