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第一部分 部门概括
一、职能职责
中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会），对内是省政府的办事机构，对外是我省民间对外经济贸易组织，主要职责是：邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参与有关国际会议；负责审批和管理我省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向有关政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明书、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。
二、机构设置
甘肃省贸促会成立于1980年，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部五个职能部门及中国贸促会甘肃调解中心和后勤服务中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表（见附表）。
二、收入决算表
公开02表（见附表）。
三、支出决算表
公开03表（见附表）。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表（见附表）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表（见附表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表（见附表）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表（见附表）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表（见附表）。
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,471.22万元。收支较上年决算数增加630.75万元、增长34.27%，主要原因是基本支出增加188.08万元，项目支出增加195.94万元，结余结转增加246.73万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,521.05万元，较上年决算数增加454.70万元，增长42.64%，主要原因是：一是省财政厅《甘肃省财政厅关于拨付2019年中国北京园艺博览会经费的通知》（甘财建﹝2019﹞48号）文件，财政厅拨付2019年中国北京园艺博览会经费158万元；二是省财政厅《甘肃省财政厅关于下达第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会和第九届敦煌行丝绸之路国际旅游节省级办会专项经费的通知》（甘财科﹝2019﹞65号）文件，财政厅拨付第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会经费40万元；三是新增工作人员，住房公积金增加3.76万元，行政事业单位医疗增加0.61万元，社会保障和就业支出增加6.7万元；四是一般公共服务服务支出增加245.63万元（招商引资经费增加194万元，事业运行增加51.63万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入1,521.05万元，占100.00%。此外，年初结转和结余950.16万元，年末结转和结余1196.89万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,274.33万元，较上年决算数增加384.02万元，增长43.13%，主要原因是基本支出增加188.08万元，项目支出增加195.94万元。其中：基本支出1,078.39万元，占84.62%；项目支出195.94万元，占15.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,471.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加630.75万元，增长34.27%。主要原因是基本支出增加188.08万元，项目支出增加195.94万元，结余结转增加246.73万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,274.33万元，较上年决算数增加384.02万元，增长43.13%。主要原因是基本支出增加188.08万元，项目支出增加195.94万元。
1．一般公共服务支出1,141.37万元，占89.57%，较年初预算数增加192.29万元，增长20.26%，主要原因是增加2019年中国北京园艺博览会经费158万元；新增工作人员，相应增加工资福利支出及公用经费支出。
2．文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占3.14%，较年初预算数增加40.00万元，增长0.00%，主要原因是第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会经费40万元。
3．社会保障与就业支出44.22万元，占3.47%，较年初预算数无增加。
4．卫生健康支出23.73万元，占1.86%，较年初预算数无增加。
5．住房保障支出25.01万元，占1.96%，较年初预算数无增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.39万元。其中：人员经费444.94万元，较上年决算数增加54.96万元，增长14.09%，主要原因是新增工作人员相应增加工资福利及对个人和家庭的补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费633.45万元，较上年决算数增加133.12万元，增长26.61%，主要原因是根据省委、省政府和省商务厅有关工作安排部署，及《甘肃省贸促会2019年工作任务分解》，2019年我会承担的工作任务增加，相应增加工作经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计59.94万元，较年初预算数减少18.66万元，下降23.74%。较上年支出数增加13.20万元，增长28.24%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用54.64万元。根据《甘肃省人民政府2019年组团参加省外境外展会的通知》（甘政办发﹝2019﹞12号）文件精神，我会组织企业参加日本千叶食品展、南非食品展等多个境外展会，在日本韩国澳大利亚等多个国家举办经贸对接洽谈活动。按照《甘肃省因公临时出国经费管理办法》（甘政办发﹝2014﹞131号）文件及我会相关规定，期间发生的贸促会工作人员境外食宿及差旅费。费用支出较年初预算数减少5.19万元，下降8.67%，。较上年支出数增加14.96万元，增长37.70%，根据2019年工作任务，我会承担的对外经贸交流出访任务增加。
公务用车运行维护费3.36万元，主要用于公务车辆的燃料、维修、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降42.07%。较上年支出数增加1.40万元，增长29.41%，主要原因是2019年我会工作任务增加，相应增加车辆保障维护费用。
公务接待费1.95万元，主要用于公务活动接待及外宾接待费用。费用支出较年初预算数减少11.02万元，下降84.97%。较上年支出数增加0.35万元，增长15.22%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计8个团组，20人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次130人，其中：国内外事接待15批次，130人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况（若无，请说明）
2019年度本部门机关运行经费支出633.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加133.12万元，增长26.61%。
其中：本年度会议费支出0.43万元，较年初预算数减少14.57万元，下降97.13%，主要原因是按照《甘肃省省级党政机关会议费管理办法》（甘办发﹝2014﹞57号）规定，压缩会议费支出。本年度培训费支出18.29万元，较年初预算数减少39.99万元，下降68.62%。根据《关于举办甘肃省贸促会系统领导干部及重点外贸企业负责人能力创新（浙江）培训班通知》（甘贸促发﹝2019﹞11号）安排培训。
（二）政府采购支出情况（若无，请说明）
2019年度本部门政府采购支出合计7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占用情况（若无，请说明）
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金798万元，占一般公共预算项目支出总额的76.15%。其中：招商引资经费项目自评结果为“良”，涉及资金600万元；2019年中国北京世界园艺博览会项目自评结果为“优”，涉及资金158万元；第四届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会项目自评结果为“优”，涉及资金40万元。（《自评表》详见附件）
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出798万元，自评结果为“良”。
（二）部门评价情况
无列入《甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》（甘财预[2020]24号）中的2019年度省级部门绩效评价重点项目及单位清单的项目。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件下载：
1. 中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2019年度部门决算报表.xls