中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2020年预算公开
发布时间：2020-02-10
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、
ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省贸促会内设6个职能部室，具体为办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。
（二）参照公务员法管理单位
根据中共甘肃省委组织部、甘肃省人事厅《甘组通字（2006）52号》文件，甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
无
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。本部门无直属单位，因此仅全面公开机关预算部分。
（一）收入预算
2020年财政拨款收入预算1126.28万元（详见部门预算公开表1,2），比2019年预算增加84.24万元，增长8.08%，增长的主要原因是：新增工作人员2人（接受军队转业干部），调入工作人员2人，相应增加工资福利支出和对个人和家庭的补助73.75万元，商品和服务支出,10.49万元。具体是：一般公共预算收入1126.28万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1126.28万元（详见部门预算公开表3,11），比2019年预算增加84.24万元，增长8.08%，增长的主要原因是：新增工作人员2人（接受军队转业干部），调入工作人员2人，相应增加一般公共服务支出77.1万元；医疗卫生及计划生育支出6.15万元；住房保障支出3.85万元。减少社会保障和就业支出2.86万元。
当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出1026.18万元。
2.社会保障和就业支出41.36万元。
3.卫生健康支出29.88万元。
4.住房保障支出28.86万元。
5.本部门无转移性支出。相关表格为空表。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1126.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出526.28万元，比2019年预算增加84.24万元，增加比率为19.06%，增加的主要原因是新增工作人员2人（接受军队转业干部），调入工作人员2人，人员经费增加73.75万元，公用经费增加10.49万元。
（二）项目支出
2020年项目支出600万元，其中：一般公共预算财政拨款600万元，与2019年持平。
1.经济发展项目1个，主要是招商引资经费。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目0个。
（三）部门管理的转移支付
本部门无转移支付项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用80万元，比2019年预算增加20.17万元，增长33.71%。增长的主要原因是根据本部门2020年工作安排，我会积极发展对外经贸关系，加大境外经贸活动和出访交流工作力度，2020年重点展会及经贸活动增加，如将在阿联酋迪拜世博会举办“甘肃活动周（日）”等重点经贸活动。
2.公务接待费13.02万元，比2019年预算增加0.05万元，增长0.39%，增长主要原因是按照2020年工作任务，我会将进一步加强来访团组邀请和接待工作，加大国外重要机构和客商的邀请接待力度，拓展对外经贸联络渠道，安排国际知名企业到我省交流考察。
3.公务用车购置0辆，保有量1辆。公务用车运行维护费5.80万元，与上年持平。
4.培训费51.5万元，比2019年预算减少6.78万元，下降11.63%。减少的主要原因是根据2020年工作任务，将减少一般性培训活动，重点保证企业外经贸业务及商事法律业务培训班，强化经贸人才队伍建设，助推企业转型和高质量发展。
5.会议费15.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费219.39万元，比2019年预算增加44.36万元，增长25.34%，其中基本支出增长6.36万元，增长10.25%。增长的主要原因是人员增加，办公费、差旅费等一般公共预算机关运行费支出预算相应增加；项目支出增长38万元，增长33.63%，增长的主要原因是省外活动增加，相应差旅费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支情况
2020年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表（表10）。
（二）非税收入情况
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为644.26万元。其中：办公用房1597.91平方米，价值481.71万元。部门共有公务用车1辆，价值39.08万元。单价20万元以上通用设备0万元。2020年度各部室拟购置固定资产总额为10万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2020年预算安排经济发展项目1个，为招商引资经费。
1.项目概况
项目设立主要是为贯彻省委省政府推动我省经济社会全面发展所实施的发展战略，紧抓国家“一带一路”战略发展机遇，依托敦煌文博会等平台载体，加强与一带一路沿线国家的经济与人文交流，宣传甘肃投资环境，推介重点投资项目，扩大招商引资项目。
项目范围主要包括招商引资专项资金来源由省级财政安排专项经费预算，重点支持省政府确定的由我会牵头组团参加的省外、境外展会和重点招商引资活动。
2.实施主体
中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会。
3.实施周期
2020年1月1日至2020年12月31日。
4.实施计划
根据省政府下达的展会计划，确定我会牵头组团参加的省外及境外展会，组织甘肃省企业赴省外境外参展参会。配合我省举办的兰洽会、药博会、文博会等重大展会及招商活动。牵头举办阿联酋迪拜世博会“甘肃活动周（日）”等重点经贸活动。
5.项目预算
2020年财政安排招商引资经费600万元。展招商引资经费使用范围包括展位费、展览制作费、招商及拓展推介宣传费、资料印刷费等费用。
6.预期总体目标（附件：省级部门预算项目支出绩效目标表）
七、预算绩效管理情况
(一)2019年预算绩效管理工作情况
我会根据2019年工作计划，会办公室牵头负责组织和开展2019年项目绩效自评工作，并会同相关部室完善包括项目申报、资金分配、资金使用、监督评价等内容的统一管理。相关业务部门按照本部室涉及项目绩效目标及指标值，在收集有关绩效信息基础上，开展项目绩效自评。
根据省财政厅下达的年度专项经费使用计划、资金拨付规定及工作进度，重点支持经省政府确定的重点招商引资活动中由我会承担的工作任务。2019年我会积极参与省级组织的招商引资推介活动，成功举办第四届文博会丝绸之路国际商协会（敦煌）圆桌会议，配合兰洽会举办商事法律（黄河）论坛，参与第二届中国（甘肃）中医药产业博览会。密切联系企业搭建沟通平台，认真组织浙江大学企业外经贸业务培训班。聚焦特色产业发展、推动对接合作力度，先后两次组团赴台，成功举办陇台中医药产业交流对接会和2019台北国际食品展暨海峡两岸食品展览会。
(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出600万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出600万元；无政府性基金项目。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
3.基本支出：是指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出：指用于离退休人员的暖气费支出和机关事业单位基本养老保险费支出。
6.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储蓄。
7.卫生健康支出：事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险。
8.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是外宾接待支出。
9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
