中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

   （一）职能职责

   中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会）对内是省政府的办事机构，对外是甘肃省民间对外经济贸易组织，主要职责是邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

   （二）机构设置

   甘肃省贸促会成立于1980年，属参照公务员法管理的事业单位，内设6个部室：办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。经省编委核定省贸促会编制36人，其中财政全额拨款30人，自收自支6人，现实有职工27人，其中：专职会长1人（正厅级）、副会长（副厅级）1人，县处级干部12人。经费由财政全额拨款，属省本级财政一级预算单位。

   二、部门决算执行情况

   三、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度收入总计1066.35万元，支出总计890.31万元。与2017年决算数相比，收入减少1116.81万元、下降51.16%，支出减少881.25万元、下降49.74%，主要原因是文博会项目专项经费减少1000万元；2018年预算安排招商引资国际能源博览会转移支付资金300万元，因展会未能如期举办，已全额上缴财政。

   本部门2018年度收入合计1,066.35万元，其中：财政拨款收入1,066.35万元，占100.00%。

   本部门2018年度支出合计890.31万元，其中：基本支出890.31万元，占100.00%。

   本部门2018年度年末结转和结余950.16万元，较上年增加32.26万元，主要原因是结转招商引资工作经费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度财政拨款收入合计1,066.35万元，较上年决算数减少1,116.81万元，下降51.16%。主要原因是文博会项目专项经费减少1000万元；2018年预算安排转移支付资金减少100万元.2018年收入较年初预算数增加279.68万元，增长39.68%。主要原因是财政厅补贴境内外展会经费250万元；一般公共服务支出29.67万元，全部为基本支出人员经费。

   本部门2018年度财政拨款支出合计890.31万元，较上年决算数881.25万元，下降49.74%。主要原因是减少文博会项目专项支出。一般公共服务支出较年初预算数增加103.64万元，增长14.71%，全部为基本支出人员经费。

   本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出808.42万元，占90.80%，较年初预算数增加103.64万元；医疗卫生与计划生育支出23.12万元，占2.60%；住房保障支出21.25万元，占2.39%；社会保障与就业支出37.52万元，占4.21%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出890.31万元。其中：人员经费389.98万元，较上年增加1.99万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资135.95万元、津贴补贴109.87万元、奖金10.06万元、机关事业单位养老保险36.84万元、公务员医疗补助缴费23.58万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金21.46万元、生活补助49.14万元、奖励金0.75万元。公用经费500.33万元，较上年减少25.90万元，主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括：办公费16.37万元、印刷费6.03万元、手续费1.6万元、电费2.88万元、邮电费3万元、取暖费38.95万元、物业管理费0.33万元、差旅费55.11万元、因公出国（境）费用39.68万元、维修（护）费6.73万元、会议费0.54万元、培训费3.14万元、公务招待费2.3万元、委托业务费260.39万元、工会经费6.56万元、福利费15.07万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费29.62万元、办公设备购置7.29万元。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计46.74万元，较年初预算数减少9.89万元，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强因公出国（境）管理、严格公务用车纪律、规范公务接待活动，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少2.15万元，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国（境）费用39.68万元，主要是根据《甘肃省人民政府办公厅关于2018年组团参加省外境外展会的通知》甘政办发〔2018〕31号文件精神组织甘肃省企业参加了日本千叶拉面展、马来西亚清真食品展、英国爱丁堡艺术展、俄罗斯金秋农业展、中东迪拜国际果蔬展等展览会，并在日本、马来西亚、泰国、新加坡、英国、爱尔兰、吉尔吉斯斯坦、阿联酋、土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、波兰和匈牙利等国家举办相关经贸活动。费用支出较年初预算数减少0.32万元，因公出国（境）费用决算数与预算数基本持平；较上年支出数减少0.31万元，主要原因是严格因公出国（境）费用管理。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是根据《关于核定省贸促会公务用车的通知》甘车改办函〔2016〕48号文件，本部门保留工作用车1辆，用于机要交通、应急调研等工作。

   公务车运行维护费4.76万元，主要用于开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.04万元，主要原因是严格控制公务用车经费，规范公务用车管理。较上年支出数减少0.41万元，主要原因是进一步规范公务用车使用，节约公务用车运行成本。

公务接待费2.30万元，主要用于外宾接待，费用支出较年初预算数减少8.53万元，主要原因是严格公务接待经费支出，控制公务接待次数和规模。较上年支出数减少1.43万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关精神，严格接待标准，减少公务接待支出。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年本部门因公出国（境）共计6个团组，17人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次，154人，其中：国内外事接待11批次，154人。2018年本部门人均接待费149元，车均购置费0万元，车均维护费4.76万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出500.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修费等。机关运行经费较2017年减少25.90万元，下降4.92%，主要原因是压缩公用经费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于机要交通、应急调研等工作。（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额100%，其中，授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%。

   （四）预算绩效管理情况说明。本部门未开展预算绩效管理。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                                             中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会

                                                                                                                                                 2019年8月13日