中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2017年部门决算公开

　　 一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会）对内是省政府的办事机构，对外是甘肃省民间对外经济贸易组织，主要职责是邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　甘肃省贸促会成立于1980年，属参照公务员法管理的事业单位，内设6个部室：办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。经省人事厅、省编委核定省贸促会编制35人，其中财政全额拨款29人，自收自支6人，现实有职工26人，其中：专职会长1人（正厅长级）、副会长（副厅长级）1人，县处级干部12人。经费由财政全额拨款，属省本级财政一级预算单位。

　　二、2017年部门决算公开表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
 
　　三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计2689.46万元，支出总计2689.46万元。与2016年决算数相比，收入增加643.3万元，增长31.44%，主要原因是：一、新增第二届丝绸之路（敦煌）文化博览会文化经贸及项目推介会专项经费1000万元。二、根据甘肃省人民政府办公厅关于2017年组团参加省外境外展会甘政办发（2017）73号文件，省财政厅补助境内外展会经费250万元。三、个人和家庭补助支出增加22.03万元。支出增加643.30万元，增长31.40%。主要原因是：一、新增第二届丝绸之路（敦煌）文化博览会文化经贸展览和项目对接会经费支出856.23万元。二、2017年预算中安排招商引资国际能源博览会转移支付资金200万元，因展会未能举办，根据财政厅《甘财经（2017）194号》文件，已全额上缴财政。 

　　本部门2017年度收入合计2184.28万元，其中：财政拨款收入2183.16万元，占99.95%；其他收入1.11万元，占0.05%。

　　本部门2017年度支出合计1771.56万元，其中：基本支出915.33万元，占51.67%； 项目支出856.23万元，占48.33%。

　　本部门2017年度年末结转和结余917.90万元，较上年减少106.29万元，主要原因是结转招商引资和文博会资金。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入2183.16万元，较上年决算数增加987.11万元，增长82.53%。主要原因是：一、新增第二届丝绸之路（敦煌）文化博览会文化经贸展览及项目推介会专项经费1000万元；二、根据甘肃省人民政府办公厅关于2017年组团参加省外境外展会甘政办发（2017）73号文件，财政厅补助境内外展会经费250万元：三、个人和家庭补助支出增加22.03万元。较年初预算数增加1270.25万元，增长139.14%。主要原因是新增第二届丝绸之路（敦煌）文化经贸展览及项目推介会专项经费。

　　本部门2017年度财政拨款支出1770.45万元，较上年决算数增加949.46万元，增长115.65%。较年初预算数增加857.54万元，增长93.93%。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1663.77万元，占93.97%，较年初预算数增加859.32万元；社会保障与就业支出64.62万元，占3.65%，较年初预算数减少1.78万元；医疗卫生与计划生育支出20.46万元，占1.16%；住房保障支出21.6万元，占1.22%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出914.22万元。其中：人员经费387.99万元， 较上年增加6.19万元。人员经费用途主要包括基本工资111.83万元 、津贴补贴111.33万元、奖金8.91万元、社会保障缴费1.20万元、退休费64.62万元、生活补助45.76万元、医疗费22.26万元、奖励金0.47万元、住房公积金21.6万元。公用经费526.23万元，较上年增加97.05万元，主要原因是，公用经费用途主要包括办公费18.77万元、印刷费0.88万元、手续费2.25万元、电费3万元、邮电费0.6万元、取暖费16.23万元、物业管理费15.75万元、差旅费39.56万元、因公出国费用39.99万元、维修费4.4万元、培训费4.95万元、公务接待费3.14万元、委托业务费311.1万元、工会经费6.22万元、福利费14.88万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他交通费用27.27万元、办公设备购置12.06万元。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017 年度本部门“三公”经费支出共计48.89万元，较年初预算数减少14.77万元，其中：因公出国预算与决算基本持平；公务用车购置运行费下降2.63万元，下降比率为34%；公务接待费下降12.13万元，下降比率为76%。较上年支出数增加11.49万元，其中：因公出国费增加9.85万元，增长比率为32.68%；公务用车购置运行费下降0.24万元，下降比率为4.46%；公务接待费增长1.88万元，增长比率

为102.19%

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门因公出国（境）费用39.99万元，主要是用于组织企业赴哈萨克斯坦阿斯塔纳举办2017年世博会甘肃日活动和境外参展参会活动，严格控制人员和费用的支出，较年初预算数减少0.01万元,较上年支出数增加9.85万元，主要原因是组织企业赴哈萨克斯坦阿斯塔纳举办2017年世博会甘肃日活动。

　　公务车运行维护费5.17万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.63万元，较上年支出数减少0.24万元。

　　公务接待费3.73万元，主要用于外宾接待，费用支出较年初预算数减少12.13万元，较上年支出数增加1.88万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017 年度本部门因公出国（境）共计7个团组，16人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待20批次，112人。其中：国（境）外公务接待20批次，112人。2017年度本部门人均接待费333元，车均购置费0万元，车均维护费5.17万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出526.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修费。机关运行经费较2016年增加87.05万元，增长19.82%，主要原因是新增世博会运行经费。

　　（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位一般公务用车车辆1辆。

　　（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购货物支出总额12.06万元。

       （四） 预算绩效管理情况说明，本部门无绩效管理项目。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。