中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2016年部门决算公开

　　

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会）对内是省政府的办事机构，对外是甘肃省民间对外经济贸易组织，主要职责是邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位，内设6个部室：办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。核定人员编制35人，其中财政全额拨款29人，自收自支6人，实有人员27人，退休职工9人。会长正厅长级，经费由财政全额拨款，属省本级财政一级预算单位。

　　二、2016年部门决算公开表

　　1. 收入支出决算公开表

　　2. 收入决算公开表

　　3. 支出决算公开表

　　4. 财政拨款收入支出决算公开表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况。

　　2016年度一般公共预算收入1397.04万元，其中财政预算拨款1196.05万元，占本年收入86%；其他收入200.99万元，占本年收入14%。事业运行费517.02万元，其他商贸事务支出6万元,其他资源勘探电力信息等支出12.50万元,招商引资工作经费760万元，事业单位离退休48.75万元，抚恤金13.58万元，医疗保障18.78万元，住房公积金20.41万元。

　　一般公共预算支出1021.97万元，其中财政拨款支出820.98万元，占本年支出80%；其他200.99万元，占本年支出20%。一般公共服务支出907.95万元,资源勘探信息等支出12.5万元,社会保障和就业支出62.32万元，医疗卫生和计划生育支出18.78万元，住房保障支出20.41万元。

　　（二）财政拨款收入支出情况。

　　2016年度财政预算拨款收入1196.05万元，一般公共预算财政拨款支出820.99万元，其中：人员经费381.81万元（工资福利支出278.01万元、对个人和家庭的补助支出医疗保障21.06万元、住房公积金20.41万元、事业单位离退休费48.75万元、抚恤金13.58万元），公用经费439.18万元（商品和服务支出431.98万元、其他资本性支出办公设备购置费7.20万元）。

　　（三）财政拨款收入支出与年初预算对比情况

　　2016年省级部门预算安排的收入为882.08万元，实际收入为1196.05万元，实际收入比预算安排增加313.97万元，预算差异率为35.59％。2016年支出决算数为1021.97万元，比预算增加了139.89万元，差异率为15.86％。部门预算收入与实际收入支出差异原因系新增2016年台湾名品博览会工作经费。

　　(四)收入支出与上年决算对比情况

　　2016年度一般公共预算收入为1397.04万元，2015年度一般公共预算收入为971.30万元，增加425.74万元，差异率为44%。2016年度支出为1021.97万元，2015年度支出为784.89万元，增加237.08万元，差异率为30%。收入支出增长原因为2016年新增台湾名品博览会工作经费。

　　（五）支出功能分类

　　1、一般公共服务支出706.97万元。主要用于招商引资工作经费和事业运行发生人员工资及福利费、商品和服务支出、购置固定资产资本性支出。

　　2、社会保障和就业支出62.32万元，按规定发放离退休人员工资福利、抚恤金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出18.78万元，职工医疗费补贴。

　　4、住房保障支出20.41万元，按照国家规定提取和缴纳的职工住房公积金。

　　5、资源勘探信息等支出12.50万元。

　　（六）“三公”经费预决算支出情况

　　2016年“三公”经费预算数为65.58万元，决算数为37.39万元，下降28.19万元，下降比率为42.99%。2015年“三公”经费决算数为58.10万元，2016年决算数比2015年下降20.71万元，下降比率为36%。“三公”经费下降的主要原因为我会认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，按规定进行公车改革，并本着厉行节约原则，在2016年举办重点活动中严格控制“三公”经费和各项费用的开支，使得“三公经费”减少。

　　1、因公出国费预算数为40万元，决算数为30.14万元，下降9.86万元，下降比率为24.65%。2015年因公出国费决算数为32.27万元，2016年决算数比2015年下降2.13万元，下降比率为7%。根据甘政办发（2015）25号文件精神，2016年因公出国境团组5个，人员10人，平均每人3.01万元。

　　2、公务用车购置运行费预算数为8.8万元，决算数为5.41万元，下降3.39万元，下降比率为38.52%。2015年公务用车购置运行费决算数为22.38万元，2016年决算数比2015年下降16.97万元，下降比率为76%。2016年公务用车编制为1辆，主要支出项目为保险费、修理费、油料费、停车费等直接费用。下降的主要原因系公车改革。

　　3、公务接待费预算数为16.78万元，决算数为1.84万元，下降14.94万元，下降比率为89.03%。2015年公务接待费决算数为3.45万元，2016年决算数比2015年下降1.61万元，下降比率为47%。2016年接待马来西亚、日本、奥地利、韩国、香港、台湾等内外宾11团组，56人次。

　　（七）机关运行经费支出情况

　　2016年度部门决算机关运行经费支出639.18万元，与2015年483.52万元相比，增加155.66万元，增长32%。主要原因是新增台湾名品博览会工作经费。

　　（八）政府采购支出情况

　　2016年度政府采购预算支出24万元，实际采购支出7.2万元，全部为财政性资金政府采购办公设备。

　　（九）国有资产占用及政府采购支出情况

　　2016年末资产总额1921.73万元，其中流动资产1281.17万元，固定资产原值640.56万元（房屋建筑物1570平方米，价值487.71万元 ；汽车1辆，价值39万元；其他办公设备113.85万元）。负债总额249.86万元；净资产总额1671.87万元。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

　　一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是外宾接待支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。