中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会2015年部门决算公开

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会（简称甘肃省贸促会）对内是省政府的办事机构，对外是甘肃 省民间对外经济贸易组织，主要职责是邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位，内设6个部室：办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。核定人员编制33人，其中财政全额拨款27人，自收自支6人，实有人员26人，退休职工8人。会长正厅长级，经费由财政全额拨款，属省本级财政一级预算单位。

　　二、2015年部门决算公开表

   三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况。

　　2015年度一般公共预算收入971.31万元，其中财政预算拨款970.39万元，占本年收入99%；其他收入0.92万元，占本年收入1%。事业运行费221.57万元，招商引资工作经费660万元，事业单位离退休49.70万元，抚恤金9.08万元，医疗保障15.37万元，住房公积金15.59万元。

　　一般公共预算支出784.89万元，其中财政拨款支出783.98万元，占本年支出99%；其他0.92万元，占本年支出1%。一般公共服务支出695.15万元，社会保障和就业支出58.78万元，医疗卫生和计划生育支出15.37万元，住房保障支出15.59万元。

　　（二）财政拨款收入支出情况。

　　2015年度财政预算拨款收入970.39万元，一般公共预算财政拨款支出783.98万元，其中：人员经费300.45万元（工资福利支出208.14万元、对个人和家庭的补助支出医疗保障15.37万元、住房公积金16.91万元、事业单位离退休50.60万元、抚恤金9.43万元），公用经费483.53万元（商品和服务支出473.77万元、其他资本性支出办公设备购置费9.76万元）。

　　（三）支出功能分类

　　1、一般公共服务支出695.15万元。主要用于招商引资工作经费和事业运行发生人员工资及福利费、商品和服务支出、购置固定资产资本性支出。

　　2、社会保障和就业支出58.78万元，按规定发放离退休人员工资福利、抚恤金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出15.37万元，职工医疗费补贴。

　　4、住房保障支出15.59万元，按照国家规定提取和缴纳的职工住房公积金。

　　（四）“三公”经费预决算支出情况

　　2015年“三公”经费预算数为87.25万元，决算数为58.10万元，下降29.15万元，下降比率为33.41%。

　　1、因公出国费预算数为40万元，决算数为32.27万元，下降7.73万元，下降比率为19.33%。根据甘政办发（2015）25号文件精神，2015年因公出国境团组7个，人员14人，平均每人2.3万元。

　　2、公务用车购置运行费预算数为28.47万元，决算数为22.40万元，下降6.09万元，下降比率为21.39%。2015年公务用车编制为6辆，主要支出项目为保险费、修理费、油料费、停车费等直接费用，每辆平均费用为3.73万元，2015年12月已按规定车改，保留应急车一辆。

　　3、公务接待费预算数为18.78万元，决算数为3.45万元，下降15.33万元，下降比率为81.63%。2015年接待印度、澳大利亚、匈牙利、香港、台湾等内外宾28批次，169人次。

　　“三公”经费下降的主要原因为我会认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，在2015年举办重点活动中严格控制“三公”经费和各项费用的开支，使得“三公经费”减少。

　　（五）政府采购支出情况

　　2015年度政府采购预算支出10万元，实际采购支出9.76万元，全部为财政性资金政府采购办公设备。

　　（六）国有资产占用及政府采购支出情况

　　2015年末资产总额2017.44万元，其中流动资产1299.72万元，固定资产原值717.72万元（房屋建筑物1570平方米，价值487.71万元 ；汽车6辆，价值128.82万元其他办公设备101.19万元）。负债总额212.04万元；净资产总额1805.39万元。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

　　一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要是外宾接待支出。